Утверждаю'
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
СШ "Торпедо" г.Калуги
«ование учреждения)
Э.В.Демин
(расшифровка подписи)
00
»
2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
Коды
Дата
от « 4 ? » декабря 2024 г.
. 12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
Городская управа города Калуги
801
по Сводному реестру
ИНН
Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Спортивная школа "Торпедо" г.Калуги
Единица измерения: руб
4026008442
КПП
402801001
по ОКЕИ
383
Наименование показателя
1
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
Код по
строки
бюджетной
классификации на 2024 г. текущий
финансовый год
Российской
Федерации
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
899 883,13
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
Д о х о ды , всего:
1000
1100
120
1110
1200
120
130
1210
130
в том числе:
доходы от
собственности, всего
в том числе: аренда
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за сче средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе:
Безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые
субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
-
Сумма
на 2025 г.
первый год
планового
периода
на 2026 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
-
-
-
-
-
35 650 700,00
36 364 200,00
38 563 962,23
35 650 700,00
36 364 200,00
37 142 574,23
35 650 700,00
36 364 200,00
40 858 793,56
17 083,73
17 083,73
1300
140
1310
1400
140
150
2 270 000,00
1410
152
2 270 000,00
1420
субсидии в рамках реализации национальных пректов
1430
безвозмездные поступления от физических лиц
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1440
1900
440
прочие поступления, всего
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
155
1500
5 997,60
1 750,00
X
Р асх о д ы , всего
2000
X
в то м чи сле:
2100
X
2110
111
2120
112
2130
113
2140
119
на
41 755 828,69
35 650 700,00
36 364 200,00
30 926 071,83
25 262 900,00
25 262 900,00
вы п л аты п ер со н ал у , всего
в том числе:
X
оплата
23 735 843,18
19 403 149,00
19 403 149,00
труда
X
прочи е вы п л аты п ерсон алу, в том числе
42 797,60
X
ком п ен сац и он н ого харак тера
ины е вы платы , за и склю чени ем ф онда оп латы труда
X
учреж дения, д л я вы полн ен и я отдельны х полном очий
взносы по обязательн о м у соц и альн о м у стр ах о в ан и ю на
7 147 431,05
вы платы по оплате труда работников и ины е вы платы
5 859 751,00
5 859 751,00
р аб о тн и к ам у ч р еж д ен и й , всего
X
2141
119
н а ины е вы платы
2142
119
со ц и ал ьн ы е и и ны е вы п л аты н асел ен и ю , всего
2200
300
2210
320
2211
321
2300
850
2310
851
2320
852
2330
853
2500
X
2520
831
в том числе:
на
7 147 431,05
5 859 751,00
5 859 751,00
вы платы по оп лате труда
в то м числе: соц и альн ы е вы п л аты граж дан ам , кром е
X
X
X
п ублич ны х н орм ати вн ы х соц и альн ы х вы плат
X
из них: п особи я, ком п енсаци и и ины е соци альны е
вы п л аты гр аж д ан ам , кр о м е п у б л и ч н ы х н о р м ати вн ы х
об язательств
X
у п л ата н ал о го в, сб о р о в и и н ы х п латеж ей , всего
и з них: н ал о г н а и м у щ еств о о р ган и зац и й и зем ел ьн ы й
78 750,00
-
-
X
н алог
X
И н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р а с х о д о в ) в б ю д ж е т ы
27 000,00
бю дж етной систем ы РФ , госп ош лин а
у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п ен ей ,
X
51 750,00
X
ины х платеж ей
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т н а за к у п к у
то вар о в, р аб о т, у слуг)
и сп олн ен и е судебны х актов РФ и м и ровы х соглаш ен и й
X
по во зм ещ ен и ю вреда, п р и ч и н ен н о го в резу л ьтате
деятельн ости учреж дения
расходы
н а заку п ку то вар о в, р аб о т, у сл у г, всего
т о м чи сл е: зак у п к у н ау ч н о -и ссл ед о в ател ьск и х и о п ы тн о
X
2600
2610
241
2630
243
2640
244
2660
247
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
X
10 751 006,86
10 387 800,00
11 101 300,00
6 770 792,94
7 417 300,00
8 090 700,00
2 970 500,00
3 010 600,00
кон структорски х и технологи ческих работ
закуп ку то вар о в, рабо т, у слуг в целях кап и тальн о го
рем он та м ун иц и пальн ого им ущ ества
п рочую заку п ку то вар о в, р аб о т и услуг
заку п ка эн ер гети ч ески х ресурсов
капи тальны е влож ения в объекты м униципальной
3 980 213,92
со б ств ен н о сти , всего
в то м чи сле: п р и о б р етен и е о б ъ ек то в н ед в и ж и м о го
им ущ ества м униципальны м и учреж дениям и
с т р о и т е л ь с т в о (р е к о н с т р у к ц и я ) о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о го
им ущ ества м униципальны м и учреж дениям и
В ы п л аты , у м ен ьш аю щ и е д о х о д , всего
в том числе: н ал ог н а п ри бы л ь
2 848,00
-
-
X
ЗО Ю
X
н алог н а добавлен ную стоим ость
п рочи е н алоги , ум ен ьш аю щ и е доход
П р о ч и е в ы п л аты , всего
из них: во зврат в б ю д ж ет сред ств субсиди и
3020
3030
4000
4010
2 848,00
X
X
X
X
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров
Коды
Н аи м ен о ван и е показателя
№ п/п
строк
Год
н ачала
КБК
РФ 1
закупк
и
2
1
1
и .
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
в том числе: по контрактам (договорам ),
3
4
26 0 0 0
X
26 1 0 0
X
26200
X
26 3 0 0
X
4.1
С ум м а
У никаль- на 2024 г. (текущ ий на 2 025 г. (п ервы й
год п ланового
ф и н ан совы й год)
ный
периода)
код2
4.2
5
10 751 006,86
пределам и
планового
п ланового
периода)
п ериода
6
7
8
10 387 800,00
11 101 300,00
закл ю чен н ы м д о н ачала текущ его
ф и н ан со во го го д а б ез п р и м енен ия норм
Ф едер ал ьн о го зак о н а о т 05 .0 4 .2 0 1 3 № 44-Ф З
"О кон трактн ой си стем е в сф ере закупок
товаров, работ, услуг д л я обеспечен и я
государствен н ы х и м у н иц и п ал ьн ы х н уж д”
(дал ее- Ф едер ал ьн ы й закон № 4 4 -Ф З) и
Ф едер ал ьн о го зако н а о т 18.07.2011 № 223-Ф З
"О закуп ках товаров, работ, услуг отдельны м и
ви дам и ю р и ди чески х лиц" (дапееФ едер ал ьн ы й закон № 2 2 3 -Ф З)
1.2.
по контрактам (до го во р ам ), планируем ы м к
закл ю чен и ю в соответствую щ ем ф инансовом
году б ез п р им енения норм Ф едеральн ого
зако н а № 4 4 -Ф З
и Ф едер ал ьн о го зако н а №
.
22 3 -Ф З
1.3.
по контрактам (до го во р ам ), закл ю чен н ы м д о
872 883,13
н ачала теку щ его ф и н ан со во го года с учетом
тр еб о ван и й Ф едер ал ьн о го зак о н а № 4 4 -Ф З и
Ф едер ал ьн о го зако н а № 223-Ф З
1.3.1
в том ч и сл е в соответстви и с Ф едеральны м
872 883,13
26 3 1 0
законом № 4 4 -Ф З
26310.1
из них 1
из них:2
1.3.2
в том ч и сл е в соо тветстви и с Ф едеральны м
закон ом № 22 3 -Ф З
26 3 2 0
26320.1
и з н и х :1
и з них:2
1.4.
по контрактам (договорам ), планируем ы м к
закл ю чен и ю в со ответствую щ ем ф инансовом
году с учетом требован и й Ф едеральн ого
закон а № 4 4 -Ф З и Ф едер ал ьн о го зако н а № 223
ФЗ
1.4.1
26 4 0 0
X
9 878 123,73
10 387 800,00
11 101 300,00
26 4 1 0
X
6 935 000,00
10 387 800,00
11 101 300,00
26411
X
6 935 000,00
10 387 800,00
11 101 300,00
в том числе: за сч ет субсиди й ,
предо ставл яем ы х на ф и н ан со во е о беспечен и е
вы полнения м ун иц и п ал ьн о го задания
1.4.1.1.
в том числе: в соответстви и с Ф едеральны м
закон ом № 4 4 -Ф З
1 4.1.2
в соответстви и с Ф едеральн ы м законом № 223
ФЗ
1.4.2.
за сч ет су бсид и й , п редоставляем ы х в
со о тветстви и с абзацем вторы м пункта 1
26412
X
26 4 2 0
X
2 233 200,00
26421
X
2 233 200,00
статьи 78.1 Б ю дж етн о го к о декса РФ
1.4.2.1
в том числе: в соответстви и с Ф едеральны м
закон ом № 44-Ф З
26421.1
и з н и х :1
1.4.2.2.
в соответстви и с Ф едеральн ы м законом
223-Ф З
и з н и х :1
№
26422
26422.1
X
•
за
на 2 0 2 6 г.
(второй год
1.4 3.
1.4 4.
1 4 - 1.1
1.4.4.2.
1.4.5.
за с ч е т субсиди й , предо ставл яем ы х на
осу щ ествлени е кап и тальн ы х влож ений
26430
и з н и х :1
26430.1
из них:2
26430.1
за сч ет сред ств о бязател ьн о го м еди ц и н ско го
страхован и я
26 4 4 0
X
в том числе: в со о тветстви и с Ф едеральн ы м
законом № 44-Ф З
26441
X
в соо тветстви и с Ф едеральны м законом № 223ФЗ
26442
X
26 4 5 0
X
7 09 923,73
26451
X
7 09 923,73
за с ч е т прочих исто ч н ико в ф и н ан сового
обеспечен и я
1.4.5.1.
в том числе: в со о тветстви и с Ф едеральны м
зако н о м № 44-Ф З
1.4 5.2.
и з н и х :1
26451.1
из них:2
2645 1 .2
в соо тветстви и с Ф едеральн ы м законом № 223ФЗ
2
26452
и з н и х :'
26452.1
и з них:2
26452.2
И того по кон трактам , планируем ы м к
закл ю чен и ю в с о ответствую щ ем ф инансовом
году в со о тветстви и с Ф едеральн ы м законом
№ 44 -Ф З, по со о тветствую щ ем у году закупки
И того по до го во р ам , планируем ы м к
закл ю чен и ю в соответствую щ ем ф инансовом
году в соответстви и с Ф едеральн ы м законом
№ 223 -Ф З, по со ответствую щ ем у году закупки
X
10 333 823,73
10 387 800,00
11 101 300,00
X
10 333 823,73
10 387 800,00
11 101 300,00
X
Р уководи тель у чреж дения
(уп олн ом очен н о е л и ц о учрежкден^а^ДВреь
ден
р ектор
(подпись)
И сп олн и тель
Главн ы й бухгалтер
(должность)
И Ю С ер геева
(фамилия, инициалы)
pteaJjiUs,:2 0 2 4 г.
СОГЛАСОВАНО
Н ач ал ьни к у правл ен и я уп равлен и я ф и зи ческой культуры,
сп о р та и м олод еж ной политики города Калуги
-
X
26 6 0 0
26 6 1 0
в том числе по году н ачала закупки:
-
26500
26 5 1 0
в том чи сле по году н ачала закупки:
3
X
(расшифровка подписи)
8 (4 842)567800
(телефон)
