'Утверждаю
___________Директор_________________
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО СШ "Торпедо" г.Калуги_______
- ~
(наименование учреждения)
_____ Э.В.Демин_____
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 20
ъ рел& уЬ ь
2024
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
Коды
Дата &
от г2 0 » декабря 2024 г.
. 12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
Гороцскач управа города Калуги
801
по Сводному реестру
ИНН
Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Спортивная ш шла ’Торпедо" г.Калуги
Единица измерения: руб
4026008442
КПП
402801001
по ОКЕИ
383
Раз;,ел 1 Поступления и выплаты
Кол
Код по
строки
бюджетной
классификации на 2024 г. текущий
финансовый год
Российской
Федерации
Наименование показателя
1
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года
000
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового i ода
0002
Д о х о д ы , всего:
1000
в том числе:
доходы от
собственности, всего
в том числе: аренда
доходы от оказания услуг, работ, компенсации зал рат
учреждений, всего
1100
120
1110
120
1200
130
1210
130
в том числе:
субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за сче средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе:
Безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
субсидии
4
899 883,13
40 858 793,56
Сумма
на 2025 г.
первый год
планового
периода
на 2026 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
-
-
-
-
-
35 650 700,00
36 364 200,00
38 563 962,23
35 650 700,00
36 364 200,00
37 142 574,23
35 650 700,00
36 364 200,00
17 083,73
17 083,73
1300
140
1310
1400
140
150
2 270 000,00
1410
152
2 270 000,00
целевые
субсидии на осуществление капитальных вложении
субсидии в рамках реализации национальных пректов
1420
1430
безвозмездные поступления от физических лиц
прочие доходы? всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
з том числе:
1440
1900
440
трочие поступления, всего
1980
X
га них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
198
155
1500
5 997,60
510
1 750,00
X
Расходы, всего
ка
в то м числе:
2000
X
2100
X
вы п л аты п ер со н ал у , всего
в том числе:
оплата
2110
111
труда
41 755 828,69
35 650 700,00
36 364 200,00
30 926 071,83
25 262 900,00
25 262 900,00
23 735 843,18
19 403 149,00
19 403 149,00
X
X
прочи е вы п л аты п ерсон алу, в том числе
2120
112
2130
113
2140
119
42 797,60
ком п ен сац и он н ого х ар ак тера
ины е вы платы , за исклю чением ф он да оплаты тр у ; а
X
учреж дени я, для вы полн ен и я отдельны х полном очий
взносы по обязательн о м у соц и альн о м у стр ах о ван и ю на
X
вы платы по оп лате труд а работни ков и и ны е вы платы
7 147 431,05
5 859 751,00
5 859 751,00
р аб о тн и к ам у ч р еж д ен и й , всего
X
на
в то м числе:
214:
119
7 147 431,05
вы платы по оплате труда
5 859 751,00
5 859 751,00
X
н а ины е вы платы
2142
119
со ц и ал ьн ы е и и н ы е вы п л аты н асел ен и ю , всего
2200
300
2210
320
221
321
2300
850
2310
851
2320
852
2330
853
2500
X
2520
831
2600
2610
X
241
2630
243
2640
244
2660
247
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
в то м чи сле: со ц и ал ьн ы е вы п л аты гр аж д ан ам , кр о м е
X
X
публичны х н орм ати вн ы х социальны х вы плат
X
и з них: пособи я, ком п енсаци и и и ны е соци альны е
вы п л аты граж д ан ам , кром е п уб л и ч н ы х н орм ати вн ы х
об язательств
X
у п л ата н ал о го в, сб о р о в и и н ы х п латеж ей , всего
из них: н ал о г н а и м у щ ество ор ган и зац и й и зем ельны й
78 750,00
-
-
н алог
X
X
И н ы е н ал о ги (в к л ю ч аем ы е в с о став р асх о д о в ) в
бюджеты
27 000,00
бю дж етн ой систем ы РФ , госп ош лин а
у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п ен ей ,
51 750,00
ины х платеж ей
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т н а за к у п к у
X
X
X
товаров, раб о т, у слуг)
и сполнение судебн ы х актов РФ и м и ровы х соглаш ен и й
ю во зм ещ ен и ю вреда, п р и ч и н ен н о го в резу л ьтате
X
деятельн ости учреж ден и я
расходы
н а зак у п к у то вар о в, р аб о т, услуг, всего
го м ч и с л е : з а к у п к у н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х и о п ы т н о -
10 751 006,86
10 387 800,00
11 101 300,00
6 919 258,94
7 417 300,00
8 090 700,00
2 970 500,00
3 010 600,00
сон структорских и техн ол о ги ч ески х работ
заку п ку т о в а р о в , р а б о т , у с л у г в ц е л я х к а п и т а л ь н о г о
>ем онта м у н и ц и п а л ь н о го и м у щ е ст в а
1р о ч у ю з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т и у с л у г
[а к у п к а э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в
сап и тап ьны е вл о ж ен и я в о б ъ ек ты м у н и ц и п ал ьн о й
3 831 747,92
ю б ствен н о сти , всего
\
то м числе: п ри обретен и е об ъ ектов н едви ж и м ого
1м у щ е с т в а м у н и ц и п а л ь н ы м и у ч р е ж д е н и я м и
т р о и т е л ь с т в о (р е к о н с т р у к ц и я ) о б ъ е к т о в н е д в и ж и \ о го
1м у щ е с т в а м у н и ц и п а л ь н ы м и у ч р е ж д е н и я м и
5ы п латы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , всего
: то м чи сле: н ал о г н а п р и б ы л ь
:а л о г н а д о б а в л е н н у ю с т о и м о с т ь
[р о ч и е н а л о г и , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д
1рочие вы п л аты , всего
з них: возврат в бю дж ет сред ств субсиди и
-
2 848,00
-
2 848,00
-
-
X
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010
X
610
X
X
X
X
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров
№ п/г
1
1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего
Коды
строк
Год
начала
закупк
и
3
4
26000
X
1.1.
в том числе: по контрактам (договорам)
заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм
Федерального закона от 05.04.2013 Л» 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(далее- Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (далееФедеральный закон № 223-ФЗ)
26100
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемь м к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закон 1 №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключены, м до
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
26300
X
в том числе в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
26310
из них:1
из них:2
в том числе в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ
26310.1
из них:1
26320.1
1.3.
1.3.1
1.3.2
КБК УниСумма
РФ1 каль- на 2024 г. (текущий на 2025 г. (первый
ный финансовый год)
год планового
периода)
код2
4.1
4.2
5
10 751 006,86
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
8
6
7
10 387 800,00
11 101 300,00
872 883,13
872 883,13
26320
из них:2
1.4.
1.4.1
1.4.1.1.
1 4.1.2
1.4.2.
1.4.2.1
по контрактам (договорам), планируемь м к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерально! о
26400
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
X
9 878 123,73
10 387 800,00
11 101 300,00
в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
26410
X
6 935 000,00
10 387 800,00
11 101 300,00
26411
X
6 935 000,00
10 387 800,00
11 101 300,00
в том числе: в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223- 26412
ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
26420
статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
в том числе: в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
из них:1
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом: №
223-ФЗ
из них:1
26421
X
X
2 233 200,00
X
2 233 200,00
26421 1
26422
26422.1
X
1.4.3.
1.4.4.
1.44.1.
1.4 4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
26430
из них:1
26430.1
из них:2
26430.1
за счет средств обязательного медицинскою
страхования
26440
X
в том числе: в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 22326442
ФЗ
X
за счет прочих источников финансового
обеспечения
26450
X
709 923,73
в том числе: в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
26451
X
709 923,73
2.
26451.2
из них:2
в соответствии с Федеральным законом № 22326452
ФЗ
из них:1
26452.1
из них:2
26452.2
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законе и
№ 44-ФЗ, по соответствующему году за1гупки
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
------------------------------------
Руководитель учреждения
'
(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)
«
с
10 333 823,73
10 387 800,00
11 101 300,00
X
10 333 823,73
10 387 800,00
11 101 300,00
26600
X
___Э.В Дем ш
(подпись)
И.Ю. Сергеева
(фам тлия, инициалы)
2024 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления управления физической культуры,
спорта и молодёжной политики города Калуги
(расшифровка псдписи)
20
X
7 — /—--“^) '" “7 . ______ _
(ДряЯснос .I.)
Главный (зухгалтер
26500
26610
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
-
X
26510
в том числе по году начала закупки:
3.
-
26451 1
из них:1
1.4.5.2.
X
(расшифровка подписи)
8(4842)567800
(телефон)
